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Emissor do SIMPLES NACIONAL e COSOSN = 101 - Tributada pelo

MensagemEnviado: Qua Mar 30, 2011 1:34 am
por Admin
Emissor do SIMPLES NACIONAL e COSOSN = 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

É a situação em que o emissor optante pelo SIMPLES NACIONAL (CRT=1) promove a circulação de mercadoria com tributação normal e existe permissão de crédito do valor que o emissor paga via DAS.

Devem ser informados os seguintes campos:

Código: Selecionar todos
<ICMS>
   <ICMSSN101>
       <orig>0</orig>
       <CSOSN>101</CSOSN>
       <pCredSN>1.25</pCredSN>
       <vCredICMSSN>12.96</vCredICMSSN>
   </ICMSSN101>
</ICMS>


o pCredSN é obtido na legislação do Simples Nacional e depende do faturamento dos meses anteriores;

o vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito.

Consulte o contador da empresa para obter o percentual, cabe observar que não devem ser informado qualquer valor de ICMS ou Base de Cálculo do ICMS no grupo dos Totais do ICMS.

http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/gera ... CMS2G.html